Городские финансы

СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ФИНАНСОВ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
темп роста 2018/
2017, %
1.
Поступило налоговых доходов в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков города - всего
тыс. руб.
39 861 071
49 370 842
51 220 960
51 888 756
56 735 550
57 907 472
61 960 466
82 991 199
133,9
в том числе:
в федеральный бюджет
тыс. руб.
21 483 609
28 629 157
29 064 422
27 773 007
30 711 730
27 820 792
33 537 681
49 221 197
146,8
удельный вес в общей сумме доходов
%
53,9%
58%
56,7%
53,5%
54,1%
48,0%
54,1%
59,3
109,6
в областной бюджет
тыс. руб.
14 361 853
16 175 001
17 196 014
19 660 701
21 188 978
24 816 881
22 700 104
27 640 282
121,8
удельный вес в общей сумме доходов
%
36,0%
32,8%
33,6%
37,9%
37,4%
42,9%
36,7%
33,3
90,7
в местный бюджет
тыс. руб.
4 015 609
4 566 684
4 960 524
4 455 048
4 834 842
5 269 799
5 722 681
6 129 720
107,1
удельный вес в общей сумме доходов
%
10,1%
9,2%
9,7%
8,6%
8,5%
9,1%
9,2%
7,4
80,4
2.
Доходы местного бюджета - всего
тыс. руб.
12 443 748
13 446 431
11 915 226
13 122 907
11 792 719
13 872 790
14 890 761
16 399 660
110,1
в том числе:
Налоговые доходы - всего
тыс. руб.
4 015 609
4 566 684
4 960 524
4 455 048
4 834 842
5 269 799
5 722 681
6 129 720
107,1
из них:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
2 737 233,1
3 173 416,5
3 233 881,6
2 576 820,2
2 604 420,6
2 811 415,6
3 089 954,1
3 290 194,5
106,5
налоги на совокупный доход
тыс. руб.
419 006,3
472 330,3
786 415,8
843 308,5
873 214,8
883 174,1
906 984,1
979 964,1
108
налоги на имущество физических лиц
тыс. руб.
43 002,2
207 823,1
242 669,1
287 105,7
268 506,7
405 855,8
575 263,3
581 832
101,1
земельный налог
тыс. руб.
605 632,5
655 300,6
648 253,7
651 839,9
963 046,5
1 032 890,2
1 015 268,8
1 131 852,2
111,5
прочие налоги, пошлины и сборы
тыс. руб.
210 735,3
57 813,7
59 303,9
95 973,7
125 652,9
136 463,1
135 211,0
145 876,8
107,9
Неналоговые доходы - всего
тыс. руб.
990 864
1 156 575
920 464
1 309 702
1 023 294,4
919 439,4
1 061 411,8
1 032 949,8
97,3
из них:
арендная плата за землю
тыс. руб.
302 096,7
533 564,3
413 874,0
461 597,3
437 821,9
349 091,0
361 252,1
355 105,2
98,3
доходы от использования муниципальной собственности
тыс. руб.
102 447,4
127 299,0
128 639,8
167 119,4
138 280,9
149 137,1
180 998,7
152 651,6
84,3
прочие неналоговые доходы
тыс. руб.
586 319,8
495 712,1
377 949,8
680 985,5
447 191,6
421 211,3
519 161,0
525 193,0
101,2
Безвозмездные поступления
тыс. руб.
7 437 275
7 723 172
6 034 238
7 358 157
5 934 583
7 683 552,0
8 106 667,5
9 236 990,3
113,9
3.
Расходы местного бюджета-всего
тыс. руб.
12 985 914
13 071 624
12 806 275
13 095 160
12 421 712
14 088 088
14 799 231
16 293 675
110,1
из них на:
общегосударственные вопросы
тыс. руб.
877 069,3
1 129 221,3
969 285,0
1 078 862,9
1 094 303,2
1 006 427,8
1 133 055,1
1 228 962,0
108,5
национальную оборону
тыс. руб.
1 403,5
830,8
851,3
1 065,5
1 107,3
1 019,4
651,3
90,0
В 7 раз
национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
0
0
300,0
1 865,8
511,2
174,7
2 269,9
193,5
В 11,7 раз
национальную экономику
тыс. руб.
3 648 517,4
4 095 967,5
1 738 638,3
2 225 549,1
1 770 102,1
1 740 883,2
1 794 104
2 211 398,9
123,3
жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
2 458 928,0
1 322 665,4
2 104 056,1
1 870 139,5
1 013 766,6
907 247,8
1 127 564,9
1 292 124,6
114,6
образование
тыс. руб.
4 211 130,7
4 874 320,7
6 039 262,5
6 480 355,2
7 331 933,0
8 986 061,1
9 344 150,4
10 232 501,8
109,5
культуру и кинематографию
тыс. руб.
171 928,3
171 349,4
195 217,9
218 549,4
230 416,2
229 023,3
272 910,7
296 219,7
108,5
здравоохранение, физическую культуру и спорт
тыс. руб.
883 909,0
725 460,9
866 983,6
438 859,9
112 001,2
57 846,5
50 722
88 499,3
174,5
социальную политику
тыс. руб.
566 711,5
593 999,2
695 212,0
583 167,3
672 847,6
915 846,3
818 451,9
709 890,2
86,7
4.
Превышение доходов над расходами
тыс. руб.
-542 165,7
+374 827,8
-891 049,7
+27 746,6
-628 993,1
- 215 298
+91 529,8
+105 985
-
5.
Доходы на душу населения
руб./чел.
22 460,6
23 799,0
20 757,2
22 529,6
20 037,9
23 419,0
25 044,0
27 493,2
109,8
6.
Количество программ, реализуемых (финансируемых) на территории МО «Город Томск»:
шт.
39
47
54
47
20
20
23
23
100,0
Муниципальные программы (до 2013 года – долгосрочные целевые программы)
шт.
23
26
28
29
20
20
23
23
100,0
Ведомственные целевые программы
шт.
16
21
26
18
-
-
-
-
-
7.
Объём финансирования программ за счёт средств бюджетов различных уровней (местный, областной, федеральный), в том числе:
тыс. руб.
6 451 161,5
7 546 081,7
7 765 913,6
9 630 510,8
10 919 980,9
12 706 564,0
13 406 473,7
14 982 524,0
111,8
Муниципальных программ (до 2013 года – долгосрочные целевые программы)
тыс. руб.
2 735 520
2 856 641
1 293 314
3 753 961,9
10 919 980,9
12 706 564,0
13 406 473,7
14 982 524,0
111,8
Ведомственных целевых программ
тыс. руб.
3 715 641,5
4 689 440,7
6 472 599,6
5 876 548,9
-
-
-
-
-
8.
Удельный вес расходов на реализацию программ в бюджете МО «Город Томск»
%
50
57,7
64,3
77,3
89,8
92,2
91,0
91,8
100,9