Городские финансы

СОСОЯНИЕ ГОРОДСКИХ ФИНАНСОВ

№ п/п
Показатели
Ед. изм.
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
темп роста 2015/
2014, %
1.
Поступило налоговых доходов в бюджетную систему РФ от налогоплательщиков города - всего
тыс. руб.
22 256 885
21 320 440,0
28 633 275
39 861 071
49 370 842
51 220 960
51 888 756
56 735 550
109,3%
в том числе:
в федеральный бюджет
тыс. руб.
8 947 788
7 741 815
12 939 540
21 483 609
28 629 157
29 064 422
27 773 007
30 711 730
110,6%
удельный вес в общей сумме доходов
%
40,3%
36,3%
45,2%
53,9%
58%
56,7%
53,5%
54,1%
-
в областной бюджет
тыс. руб.
10 678 650
10 064 531
11 874 010
14 361 853
16 175 001
17 196 014
19 660 701
21 188 978
107,8%
удельный вес в общей сумме доходов
%
48,0%
47,2%
41,5%
36,0%
32,8%
33,6%
37,9%
37,3%
-
в местный бюджет
тыс. руб.
2 603 4471
3 514 0941
3 819 725
4 015 609
4 566 684
4 960 524
4 455 048
4 834 842
108,5%
удельный вес в общей сумме доходов
%
11,7%
16,5%
13,3%
10,1%
9,2%
9,7%
8,6%
8,5%
-
2.
Доходы местного бюджета - всего
тыс. руб.
6 610 538
8 050 229
9 253 6780
12 443 748
13 446 431
11 915 226
13 122 907
11 792 719
89,9%
в том числе:
Налоговые доходы - всего
тыс. руб.
2 603 447
3 514 094
3 819 725
4 015 609
4 566 684
4 960 524
4 455 048
4 834 842
108,5%
из них:
налог на доходы физических лиц
тыс. руб.
1 845 639
2 432 274
2 458 423,6
2 737 233,1
3 173 416,5
3 233 881,6
2 576 820,2
2 604 420,6
101,1%
налоги на совокупный доход
тыс. руб.
305 906
345 320
390 983,8
419 006,3
472 330,3
786 415,8
843 308,5
873 214,8
103,5%
налоги на имущество физических лиц
тыс. руб.
116 885
182 235
160 265,2
43 002,2
207 823,1
242 669,1
287 105,7
268 506,7
93,5%
земельный налог
тыс. руб.
260 861
482 240
613 249,4
605 632,5
655 300,6
648 253,7
651 839,9
963 045,6
147,7%
прочие налоги, пошлины и сборы
тыс. руб.
74 156
72 025
196 803,3
210 735,3
57 813,7
59 303,9
95 973,7
125 652,9
130,9%
Неналоговые доходы - всего
тыс. руб.
1 113 725
652 423
729 789
990 864
1 156 575
920 464
1 309 702
1 023 294,4
78,1%
из них:
арендная плата за землю
тыс. руб.
368 238
271 326
280 237,4
302 096,7
533 564,3
413 874,0
461 597,3
437 821,8
94,8%
доходы от использования муниципальной собственности
тыс. руб.
155 320
83 942
62 642,9
102 447,4
127 299,0
128 639,8
167 119,4
138 281,0
82,7%
прочие неналоговые доходы
тыс. руб.
590 167
297 155
386 908,7
586 319,8
495 712,1
377 949,8
680 985,5
447 191,6
65,7%
Безвозмездные поступления
тыс. руб.
2 893 366
3 883 712
4 704 166
7 437 275
7 723 172
6 034 238
7 358 157
5 934 583
80,7%
3.
Расходы местного бюджета-всего
тыс. руб.
6 758 803
8 563 410
9 362 371
12 985 914
13 071 624
12 806 275
13 095 160
12 421 712
94,9%
из них на:
общегосударственные вопросы
тыс. руб.
741 441
1 084 817
816 843,3
877 069,3
1 129 221,3
969 285,0
1 078 862,9
1 094 303,2
101,4%
национальную оборону
тыс. руб.
2 432
2 355
1 923,7
1 403,5
830,8
851,3
1 065,5
1 107,3
103,9%
национальную безопасность и правоохранительную деятельность
тыс. руб.
615
0
10
0
0
300,0
1 865,8
511,2
27,4%
национальную экономику
тыс. руб.
346 307
1 620 158
1 858 147,1
3 648 517,4
4 095 967,5
1 738 638,3
2 225 549,1
1 770 102,1
79,5%
жилищно-коммунальное хозяйство
тыс. руб.
1 985 610
2 051 588
2 312 996,8
2 458 928,0
1 322 665,4
2 104 056,1
1 870 139,5
1 013 766,6
54,2%
образование
тыс. руб.
2 736 516
2 808 819
3 092 120,5
4 211 130,7
4 874 320,7
6 039 262,5
6 480 355,2
7 331 933,0
113,1%
культуру и кинематографию
тыс. руб.
135 864
128 292
147 646,7
171 928,3
171 349,4
195 217,9
218 549,4
230 416,2
105,4%
здравоохранение, физическую культуру и спорт
тыс. руб.
631 912
600 982
705 179,7
883 909,0
725 460,9
866 983,6
438 859,9
112 001,2
25,5%
социальную политику
тыс. руб.
178 106
266 399
427 503,2
566 711,5
593 999,2
695 212,0
583 167,3
672 847,6
115,4%
4.
Превышение доходов над расходами
тыс. руб.
-148 265
-513 181
-108 691,8
-542 165,7
+374 827,8
-891 049,7
+27 746,6
-628 993,1
-
5.
Доходы на душу населения
руб./чел.
12 674
15 330
17 397,3
22 460,6
23 799,0
20 757,2
22 529,6
20 037,9
88,9%
6.
Количество программ, реализуемых (финансируемых) на территории МО «Город Томск»:
шт.
-
21
37
39
47
54
47
20
42,6%
Муниципальные программы (до 2013 года – долгосрочные целевые программы)
шт.
-
21
21
23
26
28
29
20
69,0%
Ведомственные целевые программы
шт.
-
0
16
16
21
26
18
-
-
7.
Объём финансирования программ за счёт средств бюджетов различных уровней (местный, областной, федеральный), в том числе:
тыс. руб.
-
286 125,3
4 058 737,4
6 451 161,5
7 546 081,7
7 765 913,6
9 630 510,8
10 919 980,9
113,4%
Муниципальных программ (до 2013 года – долгосрочные целевые программы)
тыс. руб.
-
286 125,3
1 001 213,8
2 735 520
2 856 641
1 293 314
3 753 961,9
10 919 980,9
290,9%
Ведомственных целевых программ
тыс. руб.
0
3 057 523,6
3 715 641,5
4 689 440,7
6 472 599,6
5 876 548,9
-
-
8.
Удельный вес расходов на реализацию программ в бюджете МО «Город Томск»
%
-
4
43
50
57,7
64,3
77,3
89,8
116,2%