2013 год

В 2013 году бюджет муниципального образования «Город Томск» исполнен по доходам в сумме 11 915,2 млн руб., или на 94,8% от плановых назначений. Несмотря на замедление темпов роста экономики, по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом прирост налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Город Томск» составил 3%, или 157,7 млн руб.
Объем муниципального долга на 01.01.2014 составил 3 020,8 млн р., что ниже планового значения на 13,3 млн р. По сравнению с 01.01.2013 произошел рост муниципального долга на 21,3% или на 530,8 млн р. за счет увеличения объема заемных средств, направленных в 2013 году на финансирование дефицита бюджета Города Томска.
Отношение муниципального долга к доходам бюджета Города Томска без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений по состоянию на 01.01.2014 составило 55,1% (на 01.01.2013 – 47,7%).
По итогам 2013 года при утвержденном плановом дефиците бюджета Города Томска в размере 1 439,4 млн р. фактический дефицит бюджета составил 891,0 млн р., в том числе 360,2 млн р. за счет изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и 530,8 млн р. за счет привлечения заемных средств. Фактический объем дефицита снизился по сравнению с плановым значением на 548,4 млн р. или на 38,1%. Размер дефицита составил 16,2% от величины доходов бюджета Города Томска без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Дефицит без учета изменения остатков средств на счетах составил 9,7% (при максимально допустимом размере в соответствии с бюджетным законодательством - 10%).
В 2013 году при проведении мероприятий в рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального образования «Город Томск» на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 31.08.2012 №1021, сокращены расходы на обслуживание муниципального долга по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2013 год на 23,4% или на 59,9 млн р. (в 2012 – 22,9% или 46,8 млн р.), а именно:
- 34,9 млн р. за счет привлечения средств бюджетных и автономных учреждений, привлекаемых для погашения кредитов коммерческих банков, за период январь-декабрь 2013 года;
- 2,2 млн р. за счет снижения ставок по действующим муниципальным контрактам;
- 1,4 млн р. за счет замещения дорогих долговых обязательств более дешевыми;
- 4,4 млн р. за счет проведения открытых аукционов в электронной форме по привлечению кредитов;
- 13,5 млн р. за счет привлечения временно свободных собственных средств бюджета на погашение действующих долговых обязательств в течение 2013 года;
- 3,5 млн р. за счет осуществления выкупа из обращения облигаций Томского городского займа 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. В апреле 2013 года за счет свободных средств бюджета Города Томска осуществлен частичный выкуп из обращения облигаций Томского городского займа 2010 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга составит 6,4 млн р. за весь период обращения выпуска (с 2010 по 2014 гг.).
Расходы бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2013 году составили 12 806,3 млн р., или 91,5% годового плана. На уровень исполнения бюджета за 2013 год по сравнению с 2012 годом (92,8%) повлияло недополучение доходов в сумме 494,9 млн.р. (исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год составляет 99,1%, дополнительные источники поступлений в бюджет отсутствовали).
Администрацией Города Томска была продолжена политика участия муниципального образования «Город Томск» в решении вопросов, направленных на обеспечение развития города, на условиях софинансирования с бюджетами других уровней. Так, объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов на 1 рубль средств местного бюджета в 2013 году составил 2,3 руб.
В целях обеспечения более тесной взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования расходов, в муниципальном образовании «Город Томск» в 2013 году в бюджете Города утверждены ассигнования на реализацию 26 ведомственных целевых программ, 26 городских долгосрочных целевых программ, 12 региональных целевых программ, 16 региональных ведомственных целевых программ, 5 федеральных целевых программ, 1 муниципальной адресной программы и 1 муниципальной программы. Общая доля расходов, утвержденных в рамках целевых программ, являющихся основой программно-целевого планирования, в расходах бюджета на 2013 год составляет 64,3% в том числе доля расходов, утвержденных в рамках ведомственных целевых программ – 47,4%, доля расходов в рамках долгосрочных целевых программ – 16,9%.
Департаментом финансов осуществлялся учет результатов проведения конкурсов, аукционов и подготовка информации о сэкономленных ассигнованиях. В результате принятых мер экономия составила 83,1 млн р.
В 2013 году по результатам проведения VI Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» муниципальное образование «Город Томск» признано победителем в номинации «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг» и специальной номинации «Эффективное управление долгом».